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一、中共湖州市委老干部局（汇总）单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

三、中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

     一、中共湖州市委老干部局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.指导全市老干部工作。负责抓好离休干部政治和生活待遇的落实。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

2.做好离休干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织离休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动。

3.负责老干部工作的调查研究和宣传工作，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，协调新闻单位宣传老干部的先进人物和事迹，宣传党的老干部政策。

4.指导全市老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展健康向上、文明科学的文化和健身活动，丰富老干部的晚年生活；办好市老干部活动中心和湖州老年大学。

5.协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，组织离休干部健康检查，协助处理地市级以上离休干部逝世后的有关丧葬事宜。

6.贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题；负责接待处理离休干部来信来访。

7.承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共湖州市委老干部局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属参公事业单位湖州市老干部活动中心（老年大学办公室）决算。

二、中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

中共湖州市委老干部局（汇总）批复表_71623中共湖州市委老干部局（汇总）批复表

三、中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度收、支总计2,101.19万元。与2016年相比，收、支总计增加153.85万元，增长7.9%。主要原因是：人员职务晋升，养老金、职业年金、公积金调标等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,103.98万元，占总收入52.54%，包括财政拨款收入1,043.98万元（其中，一般公共预算1,003.98万元，政府性基金预算40.00万元），占49.69%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）60.00万元，占2.86%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,667.21万元，其中基本支出726.88万元，占43.60%；项目支出940.33万元，占56.40%;经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,468.58万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出132.25万元、医疗卫生与计划生育支出26.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出620.63万元，日常公用支出106.24万元，项目支出940.33万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,567.21万元，政府性基金预算支出40.00万元，其他各类资金支出60.00万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计2,041.19万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加213.11万元，增长11.66%。主要原因是：人员职务晋升，养老金、职业年金、公积金调标等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,567.21万元，占本年支出合计的94.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加736.34万元，增长88.62%。主要原因是：新增老年大学新建项目建设资金结转下年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,762.78万元，支出决算为1,567.21万元,完成年初预算的88.91%，主要原因是新建老年大学项目建设资金结转下年。其中

201（类）36（款）01（项）。2017年年初预算为396.42万元，2017 年决算为518.24万元，完成年初预算的130.73%， 决算数大于预算数的主要原因在职人员工资、养老金、职业年金、公积金调标，离退休人员工资福利增资等。

201（类）36（款）99（项）。2017年年初预算为1244.24万元，2017 年决算为890.33万元，完成年初预算的71.56%，决算数小于预算数的主要原因新建老年大学项目建设资金结转下年。

208（类）05（款）04（项）。2017年年初预算为42.06万元，2017 年决算为58.46万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资福利增加。

208（类）05（款）05（项）。2017年年初预算为38.34万元，2017 年决算为38.34万元，完成年初预算的100%。主要原因：无变化。

208（类）05（款）06（项）。2017年年初预算为15.33万元，2017 年决算为35.45万元，完成年初预算的231.25%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金调标。主要原因：无变化。

210（类）11（款）01（项）。2017年年初预算为26.38万元，2017 年决算为26.38万元，完成年初预算的100%。主要原因：无变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共湖州市委老干部局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出676.88万元，其中：

人员经费614.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出；公用经费62.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

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  （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.77万元，支出决算为11.21万元，完成预算的47.15%,其中：因公出国（境）费支出决算为2.85万元，完成预算的43.88%；公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元，完成预算的51.21%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的42.96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.13万元，下降38.88%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算2.85万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关人员的赴台湾进行关心关爱下一代交流访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年未有因公出国 （境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.55万元，比上年决算数增长30%。主要用于接待省局调研、县区汇报工作、其他地市学习交流等支出。增加的主要原因是省级来湖调研、县区汇报工作次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次，累计230人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.81万元，比上年决算数下降64.53%。主要原因公车改革车辆数量减少。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.81万元，主要用于离休干部服务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（九） 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中共湖州市委老干部局（汇总）单位行政离休干部公用特需经费等7个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算247.03万元，实际支出247.03万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：本单位7个实行绩效自评的项目预算执行率均为100%，自评等级均为良好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度老干部局本级1 家行政单位以及所属老干部活动中心（老年大学办公室）1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出62.36万元，比上年度增加12.68万元，增长25.52%，主要原因是新增在职人员车贴、福利费提标、工会经费提标。

2.政府采购支出情况

2017年度老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额115.76

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3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，老干部局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）36（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.201（类）36（款）99（项）：指除行政运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

14.201（类）05（款）04（项）：未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

16. 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.208（类）08（款）99（项）：指其他用于优抚方面的支出。

18.210（类）05（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。