中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算

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一、中共湖州市委老干部局（汇总）单位概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算公开表

三、中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（九） 部门预算绩效情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共湖州市委老干部局（汇总）概况

（一）部门职责

1.指导全市老干部工作。负责抓好离休干部政治和生活待遇的落实。协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

2.做好离休干部思想政治工作，协同有关部门抓好老干部党支部建设，组织离休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动。

3.负责老干部工作的调查研究和宣传工作，探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新方法、新途径，协调新闻单位宣传老干部的先进人物和事迹，宣传党的老干部政策。

4.指导全市老干部活动中心和老年大学工作，组织老干部开展健康向上、文明科学的文化和健身活动，丰富老干部的晚年生活；办好市老干部活动中心和湖州老年大学。

5.协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作，组织离休干部健康检查，协助处理地市级以上离休干部逝世后的有关丧葬事宜。

6.贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批工作，协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇落实中存在的问题；负责接待处理离休干部来信来访。

7.承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市老干部活动中心（老年大学办公室）

二、中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共湖州市委老干部局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10,745.73万元，与2017年度相比，收、支总计各增加8644.54万元，增长411.41%。主要原因是：湖州市老年大学新建工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,312.69万元；包括财政拨款收入10,210.11万元（其中，一般公共预算1,188.11万元，政府性基金预算9,022.00万元），占收入合计99.01%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入102.58万元，占收入合计0.99%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,736.67万元，其中基本支出865.08万元，占8.06%；项目支出9,871.59万元，占91.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,643.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8601.89万元，增长421.42%。主要原因是：湖州市老年大学新建工程项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,612.09万元，占本年支出合计的15.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.88万元，增长2.86%。主要原因是：人员职务晋升等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,612.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,460.08万元，占90.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出107.89万元,占6.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.12万元,占1.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.00万元,占0.93%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.52万元，支出决算为1,612.09万元,完成年初预算的108.81%，主要原因是人员职务晋升等。其中：

201（类）36（款）01（项）。2018年年初预算为339.68万元，2018年支出决算为658.49万元，完成年初预算的193.86%，决算数大于预算数的主要原因人员职务晋升等。

201（类）36（款）99（项）。2018年年初预算为652.98万元，2018年支出决算为801.59万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于预算数的主要原因一般公共预算项目增加。

208（类）05（款）04（项）。2018年年初预算为46.04万元，2018年支出决算为49.57万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资福利增加。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为43万元，2018年支出决算为41.65万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为17.2万元，2018年支出决算为16.67万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

210（类）11（款）01（项）。2018年年初预算为29.68万元，2018年支出决算为29.12万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

212（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出795.50万元，其中：

人员经费719.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出；

公用经费75.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9,022.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,000.00万元,占99.76%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出22.00万元,占0.24%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9022万元，支出决算为9,022.00万元,完成年初预算的100%。其中：

212（类）08（款）99（项）。2018年年初预算为9000万元，2018年支出决算为9000万元，完成年初预算的100%。

229（类）04（款）00（项）。2018年年初预算为22万元，2018年支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.12万元，支出决算为13.28万元，完成预算的73.28%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.85万元，占44.06%，与2017年度相比，增加3万元，增长105.26%，主要原因是公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.86万元，占36.59%，与2017年度相比，减少0.95万元，下降16.35%，主要原因是车辆维修费减少；公务接待费支出决算为2.57万元，占19.35%，与2017年度相比，增加0.02万元，增长0.78%，主要原因是公务接待批次较上年略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.75万元，支出决算为5.85万元。完成年初预算的86.66%。主要用于夏冰局长赴美国、墨西哥公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）人次减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.00万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的69.41%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的100%，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.86万元，完成年初预算的69.41%，主要用于离休干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为4.37万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的58.80%。主要用于接待省局调研、区县汇报工作、其他地市学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计210人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.57万元，主要用于接待省局调研、区县汇报工作、其他地市学习交流等支出。接待210人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市委老干部局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金383.55万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共湖州市委老干部局（汇总）在2018年度部门决算中反映行政离休干部公用特需经费及地市级离退休干部读书会及老干部党校工作经费的项目绩效自评结果。

行政离休干部公用特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.12万元，执行数为21.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是离休干部报刊征订覆盖率100%；二是开展为老同志祝寿活动；三是开展离休干部正能量活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地市级离退休干部读书会及老干部党校工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织开展地市级离休干部读书会1期，为期5天；二是组织开展离休干部例会4期；三是组织开展离退休干部党支部书记“走看促”活动1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出75.76万元，比年初预算数减少

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2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额157.02万元，其中：政府采购货物支出34.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共湖州市委老干部局（汇总）批复表_72505中共湖州市委老干部局（汇总）批复表

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